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[pebk]

o Retorno da Sefaz segue abaixo

<retConsReciNFe><tpAmb>2</tpAmb><verAplic></verAplic><nRec>351000016818581</nRec><cStat>104</cStat><xMotivo>Lote processado</xMotivo><cUF>35</cUF><protNFe><infProt><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>SP_NFE_PL_006e</verAplic><chNFe>35100646149423000179550010000036341000036340</chNFe><dhRecbto>2010-06-25T08:36:04</dhRecbto><cStat>531</cStat><xMotivo>Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens</xMotivo></infProt></protNFe></retConsReciNFe>

sendo que o XML está Correto segue abaixo
- <NFe>
- <infNFe>
- <ide>
<cUF>35</cUF>
<cNF>00003634</cNF>
<natOp>VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</natOp>
<indPag>1</indPag>
<mod>55</mod>
<serie>1</serie>
<nNF>3634</nNF>
<dEmi>2010-06-25</dEmi>
<dSaiEnt>2010-06-25</dSaiEnt>
<hSaiEnt>08:32:32</hSaiEnt>
<tpNF>1</tpNF>
<cMunFG>3502101</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>0</cDV>
<tpAmb>2</tpAmb>
<finNFe>1</finNFe>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>2.0.0.0</verProc>
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<CNPJ>46149423000179</CNPJ>
<xNome>PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</xNome>
<xFant>PROMOM</xFant>
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<xLgr>AV.BANDEIRANTES</xLgr>
<nro>4000</nro>
<xBairro>PARQUE INSDUSTRIAL</xBairro>
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<xMun>ANDRADINA</xMun>
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<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
<fone>1837223648</fone>
</enderEmit>
<IE>170011980110</IE>
<CRT>3</CRT>
</emit>
- <dest>
<CNPJ>67620377000114</CNPJ>
<xNome>MINERVA S.A</xNome>
- <enderDest>
<xLgr>PROL AV ANTONIO MANSO BERNARDES</xLgr>
<nro>000</nro>
<xBairro>NC</xBairro>
<cMun>3505500</cMun>
<xMun>BARRETOS</xMun>
<UF>SP</UF>
<CEP>14781545</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
<fone>1733213355</fone>
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<IE>204068241114</IE>
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<cProd>5013</cProd>
<cEAN>
<xProd>TESTE</xProd>
<NCM>48114190</NCM>
<CFOP>5101</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
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<vProd>10.00</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>10.0000000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS51>
<orig>0</orig>
<CST>51</CST>
<modBC>0</modBC>
<vBC>10.00</vBC>
<pICMS>12.00</pICMS>
<vICMS>1.20</vICMS>
</ICMS51>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>01</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>07</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>07</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <total>
- <ICMSTot>
<vBC>10.00</vBC>
<vICMS>1.20</vICMS>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>10.00</vProd>
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<vDesc>0.00</vDesc>
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<vOutro>0.00</vOutro>
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</total>
- <transp>
<modFrete>9</modFrete>
- <transporta>
<CPF>07387845832</CPF>
<xNome>BENEDITO SANTANA ROCHA</xNome>
<xEnder>AV. BANDEIRANTES, 4000 DISTRITO INDUSTRIAL 4000</xEnder>
<xMun>ANDRADINA</xMun>
<UF>SP</UF>
</transporta>
<vol>
</transp>
- <infAdic>
<infCpl>SAIDA COM SUSPENCAO DO PIS E DA COFINS CONFOR ME PROCESSO N 13852.000017/2006-81 I.N-SRF 595 DE 27.12.2005 A.D.E. N 03 DE 20. 01.2006. ;</infCpl>
</infAdic>
</infNFe>
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- <Transforms>
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<Transform>
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<DigestValue>ydtb6yc9LEpv0GTfddGO61n3ROQ=</DigestValue>
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<SignatureValue>heVvNdIB9z48eN7U4RsjYXCGqmIDS3+kWsMESXBoA0z58DwyRPeX0DXepbXmwbUFVeeF1IYfiTSY6UnmQVtzQnE89Yei9ipArvsloyxZnocXBd4cUqaAsghWaoO0GqtUpB+uFTkbAEV/awwD/TAm6KIZXxF1zu5u6r+LpewJwXM=</SignatureValue>
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<X509Certificate>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</X509Certificate>
</X509Data>
</KeyInfo>
</Signature>
</NFe>

[adriano_servitec]

Olha bem o que é a rejeição segundo o retorno no SEFA

Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

O erro deve estar neste bloco da tag

[pebk]

Infelismente não é isso de acordo com a sefaz quando é 51 devo mandar tudo zerado mas não passa na validação no envio.

[adriano_servitec]

[pebk]

o shema está correto o problema é na receita vo verificar novamente como devo proceder junto ao posto fiscal

[CENTURYINF]

Bem vai algumas sugesto~es

Seu CFOP e compativel com o CST51 ??

Diminua as casas decimais do VunCom para 4
Diminua as casas decimais do Vuntrib para 4

Confirme se sua modalidade da base de calculo e mesmo 0
3=Valor da operação

Aversao para testes e mesmo 2.0.0.0 para ambiente de homologação(2)

Sua empresa não esta Enquadrada pelo SIMPLES NACIONAL ???

uM DESTES FATORES OU OUTROS PODEM INPEDIR A VALIDAÇÃO COM
O ICMS ZERADO..
Espero que te ajude...

[pebk]

1º o CFOP é Compativel pois na versão 1.0 Funciona Perfeitamente.

a Modalidade é 0 mesmo.

não é possivel reduzir as casas decimais por ocorre te ter essa situação que utiliza as 4 casas decimais.

tando no regime de simples nacional quando no RPA da o mesmo erro tenho as duas cituações em produção.

[CENTURYINF]

Citei o simples por este fato, espero que o ajude...

Nota Fiscal Eletrônica
Nota Técnica 2009/004
Pág. 1 / 5
Projeto Nota Fiscal Eletrônica
Nota Técnica 2009/004
Divulga orientações de preenchimento da NF-e
(emissores do Simples Nacional) e revoga item 2
da Nota Técnica 2008/004
Setembro-2009
Nota Fiscal Eletrônica
NT 2009/004
Pág. 2 / 5
Preenchimento de NF-e emitido por contribuinte do Simples Nacional
A NF-e emitida por Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) optante pelo
Simples Nacional deve observar as disposições da Resolução CGSN nº 10, de 28 de junho
de 2007, e alterações posteriores.
Enquanto não forem implementados códigos específicos para identificar as operações realizadas por contribuinte optante pelo Simples Nacional, sem prejuízo dos demais campos obrigatórios, a emissão da NF-e por estabelecimento de ME/EPP optante pelo referido regime deverá observar, para o preenchimento dos campos do documento fiscal, as
recomendações desta Nota Técnica.
Fica revogado o item 2 da Nota Técnica nº 2008/004, de maio/2008.
Nota Fiscal Eletrônica NT 2009/004
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Recomendações para o preenchimento da NF-e por ME/EPP optante pelo
Simples Nacional
1) Grupo de tributos de PIS
Informar o valor “99” (“outras operações”) no campo CST.
Exemplo de XML:
<PISOutr>
<CST>99</CST>
<qBCProd>0.0000</qBCProd>
<vAliqProd>0.0000</vAliqProd>
<vPIS>0.00</vPIS>
</PISOutr>
2) Grupo de tributos de COFINS
Informar o valor “99” (“outras operações”) no campo CST.
Exemplo de XML:
<COFINSOutr>
<CST>99</CST>
<qBCProd>0.0000</qBCProd>
<vAliqProd>0.0000</vAliqProd>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
</COFINSOutr>
3) Grupo de tributos de ICMS (Normal ou ST)
3.1) Operações normais
3.1.1) Emissão de NF-e em operação tributada normalmente pelo Simples Nacional e com permissão de crédito de ICMS (art. 2º-A da Resolução CGSN nº 10/2007):
3.1.1.1) Informar o valor “41” (“não tributada”) no campo CST.
Exemplo de XML de operação normal:
<ICMS40>
<orig>?</orig> (? = informar a origem da mercadoria: 0, 1 ou 2)
<CST>41</CST>
</ICMS40>
3.1.1.2) Indicar, no campo de Informações Complementares, as expressões:
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
“NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.”.
Obs.: Na NF-e relativa à operação não enquadrada em qualquer das hipóteses previstas no art. 2º-B da Resolução CGSN nº 10/2007, além das expressões anteriores deverá ser indicada também a expressão: “PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS
NO VALOR DE R$...; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ...%, NOS TERMOS DO ART.
23 DA LC 123/2006" (devem ser indicados, nos respectivos espaços, o valor do ICMS e a alíquota utilizada no cálculo).
Nota Fiscal Eletrônica NT 2009/004
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3.1.2) Emissão de NF-e em operação tributada normalmente pelo Simples Nacional e sem permissão de crédito de ICMS (art. 2º-B da Resolução CGSN nº 10/2007):
3.1.2.1) Informar o valor “41” (“não tributada”) no campo CST.
Exemplo de XML de operação normal:
<ICMS40>
<orig>?</orig> (? = informar a origem da mercadoria: 0, 1 ou 2)
<CST>41</CST>
</ICMS40>
3.1.2.2) Indicar, no campo de Informações Complementares, as expressões:
“DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; “NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.”;
3.2) Operações com substituição tributária
3.2.1) NF-e emitida por contribuinte na condição de substituto tributário (art. 2º, § 4º, da Resolução CGSN nº 10/2007):
3.2.1.1) Informar o valor “30” (“isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária”) no campo CST.
Exemplo de XML de operação com substituição tributária:
<ICMS30>
<orig>?</orig> (? = informar a origem da mercadoria: 0, 1 ou 2)
<CST>30</CST>
<modBCST> ”?” </modBCST> (? = informar a modalidade)
<vBCST>”?” </vBCST> (? = informar o valor)
<pICMSST>”?” </pICMSST> (? = informar a alíquota)
<vICMSST>”?” </vICMSST> (? = informar o valor)
</ICMS30>
3.2.1.2) Indicar, no campo de Informações Complementares, as expressões:
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; “NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.”.
Obs.: Na NF-e relativa à operação não enquadrada em qualquer das hipóteses previstas no art. 2º-B da Resolução CGSN nº 10/2007, além das expressões anteriores, deverá ser indicada também a expressão: “PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS
NO VALOR DE R$...; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ...%, NOS TERMOS DO ART.
23 DA LC 123/2006" (devem ser indicados, nos respectivos espaços, o valor do ICMS e a alíquota utilizada no cálculo).
3.2.2) NF-e emitida por contribuinte substituído ou nas operações em que o imposto já tenha sido retido anteriormente
3.2.2.1) Informar o valor “60” (“ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária”) no campo CST.
Exemplo de XML de operação com substituição tributária:
<ICMS60>
<orig>?</orig> (? = informar a origem da mercadoria: 0, 1 ou 2)
<CST>60</CST>
<vBCST>”?”</vBCST> (? = informar o valor)
<vICMSST>’’’?”</vICMSST> (? = informar o valor)
</ICMS60>
Nota Fiscal Eletrônica NT 2009/004
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3.2.2.2) Indicar, no campo de Informações Complementares, as expressões:
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; “NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.”;
3.3) Emissão de NF-e na devolução de mercadorias para contribuinte não optante pelo Simples Nacional (art. 2º, § 5º, da Resolução CGSN nº 10/2007):
3.3.1) Informar o valor “41” (“não tributada”) no campo CST.
Exemplo de XML de operação normal:
<ICMS40>
<orig>?</orig> (? = informar a origem da mercadoria: 0, 1 ou 2)
<CST>41</CST>
</ICMS40>
3.3.2) indicar, no campo de Informações Complementares, a base de cálculo, o imposto destacado e o número da Nota Fiscal referente à aquisição da mercadoria devolvida, além
das mensagens:
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; “NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.”;
3.4) Emissão de NF-e por estabelecimento impedido de recolher o ICMS por ultrapassagem do sublimite estadual de receita (art. 2º, § 2º-A, da Resolução CGSN nº 10/2007):
3.4.1) os campos de CST deverão ser preenchidos como se o emitente não fosse optante pelo Simples Nacional, isto é, com os códigos aplicáveis à operação (00, 10, 20, 30, 40, 41,
50, 51, 60, 70 ou 90, conforme o caso) e o preenchimento dos demais campos pertinentes;
3.4.2) Indicar, no campo de Informações Complementares, as expressões:
“DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LC 123/2006"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

[pebk]

Apos muito tempo a Sefaz analisou o problema e detectou falha do sistema de validação para o codigo 51 onde apos as correções do sistema foi transmitido normalmente a cst 51 porem com as alicotas e valores de impostos zerados e destacado as informações em dados adicionais conforma previsto na legislação.